Dossier d'automatisation — Processus à automatiser
Chiffrage déterministe : même saisie, même résultat. Les hypothèses sont listées en fin de document.
- Horizon
- 24 mois
- Décision proposée
- Feu vert
Feu vert
Remboursé en moins d'un an, et rentable même dans le scénario prudent. Le dossier se défend tel quel.
La situation aujourd'hui
- Volume
- 800 dossiers / mois
- Temps manuel
- 12 min / dossier
- Charge totale
- 160 h / mois
- Coût horaire chargé
- 55 €/h
- Taux d'erreur actuel
- 3 %
Le projet
- Part automatisée visée
- 60 %
- Relecture par dossier automatisé
- 2 min
- Taux d'erreur résiduel
- 2 %
- Mise en place
- 25 000 €
- Fonctionnement
- 450 € / mois
- Montée en charge
- 3 mois
Le résultat
| Indicateur | Central | Fourchette |
|---|---|---|
| Gain net annuel, en régime | 33 000 € | 15 000 € — 50 000 € |
| Remboursé en | 10.3 mois | 7.2 mois — 20.8 mois |
| Heures libérées par mois | 72 h | 56 h — 80 h |
| Bilan cumulé sur 24 mois | 37 000 € | 4 100 € — 70 000 € |
| Volume mensuel minimum rentable | 375 | — |
Le détail annuel, en régime
| Poste | Montant | Nature |
|---|---|---|
| Mise en place | 25 000 € | Unique |
| Fonctionnement annuel | 5 400 € | Coût |
| Relecture humaine des dossiers automatisés | 9 500 € (7 400 € — 11 000 €) | Coût |
| Temps de traitement économisé | 46 000 € (27 000 € — 63 000 €) | Gain |
| Erreurs évitées | 2 100 € (1 600 € — 2 300 €) | Gain |
En régime, le gain net s'établit à 33 000 € (15 000 € — 50 000 €) par an. Sur 24 mois, mise en place déduite et montée en charge comprise, le bilan cumulé est de 37 000 € (4 100 € — 70 000 €).
Conditions de réussite
Hypothèses
- Part du taux prévu réellement atteinte : 70 % — 100 % — Un taux mesuré sur un échantillon propre tient rarement sur le flux complet, exceptions comprises. Au taux prévu, la ligne centrale retient 90 %.
- Conversion du temps libéré en valeur : 60 % — 100 % — Plus élevée que pour un assistant généraliste, parce que le temps est concentré dans une équipe et peut être réaffecté. Pas 100 % pour autant : une partie se dilue.
- Relecture au taux horaire complet : 55 €/h — Le temps de relecture est compté sans décote : c'est du temps certain, contrairement au temps libéré.
- Montée en charge : 3 mois — Le gain arrive progressivement ; le coût de fonctionnement, lui, court dès le premier mois.
- Heures travaillées par mois : 133 h — 1 600 h par an, congés déduits — pour convertir les heures en équivalents temps plein.
Validation
Responsable du processus
Décision et date
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